Проект отчета об исполнении бюджета города Белокуриха за 2019 год

Уважаемые жители города Белокуриха!

Вашему вниманию представлен проект отчета об исполнении бюджета города Белокуриха за 2019 год. Этот год характеризуется следующими основными параметрами исполнения:

1. Консолидированный бюджет по доходам исполнен на 86,6 %. При плане 551 151,3тыс. рублей поступило средств в доход бюджета 507 591,1 тыс. рублей. По налоговым доходам исполнено на 100,6 %, или больше на 1 043 тыс. рублей. По неналоговым доходам исполнено на 100,1 % или больше на54,5 тыс. рублей. Безвозмездные поступления составили 289 095,9 тыс. рублей при плане 333 753,6 тыс. рублей. Основная сумма не освоения по прочим межбюджетным трансфертам (На развитие курортной инфраструктуры от курортного сбора).Собственные доходы исполнены на 100,5 %, безвозмездные поступления на 86,6% Слайд № 1; № 2; № 11.
2. На исполнения собственных расходных обязательств направлено 213 692,8 тыс. рублей, из средств федерального и краевого бюджетов 289 095,9тыс. рублей. Бюджет исполнен с профицитом в сумме 4 802,4тыс. рублей при плановом дефиците 9 288860 рублей. На погашение ранее взятого кредита средства не направлялись.Слайд № 11
3. В консолидированном бюджете по доходам приходится на земельный налог (8%), налог на доходы физических лиц (13,6%), субсидии и субвенции из краевого бюджета (57%). На остальные налоги приходится от 0,04% (налог на добычу полезных ископаемых), до 4% (ЕНВД). Слайд № 1;2;
4. В консолидированном бюджете расходы исполнены на 502 788,7 тыс.  рублей, при плане – 560 440,1 тыс. рублей, что составляет 89,7% от запланированного. Основная часть — этообразование 54,1 %, Национальная экономика 17,2%, общегосударственные вопросы 12,6%, социальная политика 6,3%, ЖКХ 3,6%, на остальные направления приходится от 0,1% национальная оборона, до 1,2% СМИ. Слайд № 3; 4; 12;
5. Все бюджетные учреждения профинансированы в полном объёме от потребности. Отклонения от запланированных средств произошло за счет экономии по краевым средствам (Школы, д/сады) и экономией по статьям затрат в учреждениях. Слайд № 6.
6. Публичные нормативные обязательства исполнены в полном объёме. Муниципальные заимствования не осуществлялись. Слайд № 10; № 12.
7. Бюджетные инвестиции направлены на следующие мероприятия:

• Разработка проектно-сметной документации на:

- корректировку генерального плана города Белокуриха 200 т.р.

- спортивный комплекс 1 540,6 т.р. (МБ).

          Строительство:

- водопровода 1887,2 т. рублей.

- выполненные работы по объектам туристко-рекреационного кластера Белокуриха – 2 в объеме 45 797,7 тыс.руб.

- спортивный комплекс 27 771,3 тыс. руб. (КБ); 22 398,2 тыс. руб. (ФБ).

Слайд № 12.

8. Доходы консолидированного городского бюджета в расчете на 1 жителя за 2019 год составили 33482 руб., в среднем по городам края 20668 тыс.руб.Слайд № 13.
9. На выполнение муниципальных целевых программ направлено средств в сумме 50383 тыс. рублей при утвержденном объеме 59 822,7 тыс. рублей. Основное неисполнение — «Социальная поддержка граждан», «Обеспечениедоступным и комфортным жильем», «Обеспечение населения г. Белокуриха жилищно-коммунальными услугами», «Развитие муниципальной службы в МО г. Белокуриха». Слайд № 9

 

         На основании поступившего представления контрольно-счетной палаты на проект отчета об исполнении бюджета всем председателям комитетов и начальникам отделов направлены выписки из представления для принятия мер по устранению отмеченных нарушений. Технические ошибки, содержащиеся в проекте решения, устранены.

Прошу предложенный проект решения об исполнении бюджета города Белокуриха за 2019 год предложить для рассмотрения депутатами.

Слайды по проекту отчета за 2019 год.

 

Председатель комитета по финансам,

налоговой и кредитной политике

администрации г. Белокурихи                                                                Е.Зибзеев

 

22.05.2020 года.